（2009年12月25日）

    2009年，国家局明确提出，要以“预算管理、贯标、对标和创优”为四大抓手，切实加强基础管理，降低成本费用，提高管理效率。蒋总明确要求，要狠抓“对标”管理，提高成本费用控制水平；对各项指标要进行动态对比、动态控制、动态调整；注重数据分析，落实控制措施，强化成本费用控制。今年以来，我厂认真贯彻国家局和省公司关于对标工作有关要求，扎实有效开展对标工作。现将我厂对标工作开展情况、对标创优指标完成情况及下一步工作打算汇报如下：

    一、对标工作开展情况

    （一）加强领导，明确标杆，认真做好对标各项准备。

    今年以来，在省公司的高度重视和正确领导下，我厂积极贯彻落实国家局和省公司关于对标工作的总体部署和要求，稳步扎实地开展对标工作。3月份成立厂对标工作领导小组，并抽调一名中层干部具体负责对标工作。对国家局公布的历项指标认真逐条地进行筛选，并结合企业管理要求，确定10大类、66项指标与行业先进指标进行对照，确立企业阶段性目标。

    （二）制定方案，落实措施，扎实做好指标对标工作。

    根据阶段性目标，结合企业实际，层层分解，做到职责明晰，目标明确，同时纳入部门、班组、机台、岗位的绩效考核，形成“企业、部门、班组、机台、岗位”全员对标创优良好机制；制定厂2009年度对标工作目标指标、实施方案和进度计划，并组织全厂各相关职能部门制定本部门对标工作实施方案和进度计划。为确保对标目标指标的顺利完成，各责任部门将对标指标按指标类别进一步分解落实，明确落实措施、完成时间、责任部门、责任人和配合部门等，并纳入绩效考核指标库，保证对标指标落实到部门和个人。

    （三）定期分析，制订制度，建立对标工作长效机制。

    3月27日召开企业对标工作专题会议，对对标工作进行了布置，对制定的对标指标进行讨论并组织实施。每月组织召开对标工作分析交流会，通报各项对标指标完成情况及原因分析，指出存在的问题并提出具体要求。在每月的中层干部例会上，也将对标、创优工作开展情况及指标完成情况进行通报。制订财务分析、能源消耗分析、设备运行分析、对标成果固化等14项对标分析管理制度，建立对标工作长效机制。每月验证小组对各责任部门对标完成值和当月对标工作运行情况进行检查验证，强化了过程控制，保证了运行效果。

    （四）夯实基础，突出特色，确保对标工作取得实效。

    1、将对标和创优、目标管理等工作有机结合。把“创优”十项经济技术指标纳入对标指标范围，并把对标指标目标纳入2009年度工作目标，结合目标管理一并进行检查考核。将对标指标和创优十项经济指标设定为A类目标，进行分解，制定措施，落实到人。围绕公司、厂“上水平、争先进、创一流”主题活动精神，结合2009年1-11月份指标完成情况，重点围绕创优和对标指标，做好2010年度工作目标制定工作。

    2、将对标工作和岗位练兵、队伍建设相结合。以岗位质量指标完成和绩效考评为依据，评选 “优秀员工”和每季度的“先进班组”、“先进机台”，激励先进、活跃气氛，充分挖掘内部潜力，调动职工参与管理的积极性和主动性，提高班组的管理水平。每月评选“优秀维修工”，对设备质量攻关、小改小革，进行评比，并予以奖励，充分调动维修人员的积极性和能动性。以建设一流的队伍为出发点，分层次地做好中层干部、管理骨干队伍培训，加强员工队伍建设：7月份对制丝车间、中层干部及相关职能处室进行“十一五”新工艺、设备流程培训，8月份分6场次对生产车间及处室职能人员进行6S基本知识培训工作，10月份举办一期班组长培训班，通过到芜湖、济南、徐州卷烟厂学习、参观，进行创优、对标、现场管理工作交流，提升6S管理水平，促进企业创优、对标建设工作上台阶。12月份举办一期中层干部素质提升高级培训班。开展了2009年度岗位职务聘任工作，充分发挥管理、技术、业务骨干在企业各项工作中的作用。

    3、将对标工作和专业技术、技能培训工作相结合。根据“十一五”联合工房投产运行的需要，做好制丝、卷包、设备管理操作人员的新设备、新工艺和岗位操作技能培训工作，加大对转岗人员，尤其是特有工种人员上岗培训。组织生产一线电工参加市技师学院培训班的学习，做好技师技能鉴定准备工作，组织30余人参加省公司打叶复烤技术培训，参加省公司设备管理业务总览及SAP基本操作培训，有效地提高了员工的技术、技能水平，为“十一五”技改顺利投产做好了技术、技能准备。注重做好职称申报，完成1名高级工程师、工程系列中、初级专业技术资格评审材料申报工作，完成了5名中级职称、17名初级职称材料的初审和整理工作，11月份召开薪酬管理委员会会议，讨论并通过技术、技能津贴发放办法。

    4、将对标工作和开展质量攻关、QC活动相结合。质量攻关和QC小组活动重点在抓好基础管理、对标管理等方面下功夫，突出节能减排、节约降耗主题。全年质量攻关项目14个，各部门按照年度计划组织质量攻关活动和QC小组活动。加强质量攻关项目过程管理，严格加强检查监督，对到期的完成的项目及时组织现场检查验证，做到每月跟踪巡查，促进对标创优指标水平的提升。

    5、将对标工作与基础管理工作相结合。

    （1）能耗指标：狠抓能源现场管理。加大能源现场管理检查力度，坚持每天二、三班巡查，每月组织三次以上专项检查，杜绝能源浪费现象。大力宣传节能重要性。在6月份利用全国节能宣传周活动，组织开展能源短缺体验系列活动，对驾驶员（包括私家车驾驶员）开展节能环保驾驶宣传讲座，大大增强了全厂职工的节能意识。加强节能技术改造。完成制丝车间照明系统改造，节电率达28％；实施厂区节电项目，安装节电器，设备用电量同比降低10-13％。

    （2）效率指标：加强设备预防性管理，车间有效地开展设备轮保、润滑工作，设备保持连续运行；“十一五”设备搬迁后，通过对设备进行修理和完善，完好率状况明显改善。针对制丝流水作业特点，制定《设备预防维修单元化管理办法》，确保每个单元的设备有专人进行巡查监控，减少生产中途设备故障停机次数，保证生产的连续性；针对重点工序和关键设备，制定《设备周期性维护保养管理规定》，在做好预防维修的同时，认真做好计划性维修，保证设备效能的充分发挥和使用状态良好；定期召开“设备例会”和进行设备“二级巡查”，排查、分析设备存在的问题和不足并及时维修、整改，保证设备正常运转。

    （3）成本费用指标：以预算为手段对“创优”中两项费用指标进行控制。采用零基预算方法来编制预算，加强对费用预算的预测，提高预算的准确性，加强对两项费用预算的考核。财务管理处牵头在全厂范围内开展“节约挖潜、降本增效”主题活动，要求各部门在确保安全生产和产品质量的前提下，努力降本减费、节能降耗。通过对指标进行深入分析，找出23个关键费用控制点，形成全厂“节约挖潜、降本增效”目标分解表，并下发、宣贯。各部门把“节约挖潜、降本增效”与转变观念、提高思想认识相结合；与科学管理、提升核心竞争力相结合；与打造优秀卷烟制造工厂的企业目标相结合，全年预计可节约费用800万元。

    二、对标指标完成情况

    自对标工作开展以来，我厂积极贯彻落实国家局和省公司的总体部署和要求，“以纵向比要超过历史最好水平，横向比要超过全国平均水平，内部三家烟厂比要力争保持最好水平”为目标，进一步强化基层建设，夯实管理基础，狠抓技术改造，提升发展水平，大力推进一流卷烟制造工厂建设：

    （一）1-11月对标指标总体完成情况

    1、指标领先情况

    (1)优于历史指标情况：在国家局确定的41项对标指标中，我厂1-11月份实际完成值与2008年实际比，有16个指标优于历史水平，占39%。具体指标情况见下表：

    (2)优于行业指标情况：与2009年1-9月全国平均比，有27个指标优于全国平均水平，占65.85%；与2009年1-9月全国先进比，有5个指标优于全国先进水平，占12.2%。

    (3)优于江苏中烟平均指标情况：与2009年1-10月江苏中烟平均水平比，有15个指标优于全省平均水平，占36.59%。

    (4)优于本厂2009年上报目标情况：与2009年目标比，有22个指标优于目标，占53.7%。

    从1-11月对标指标总体完成情况来看，我厂严抓指标的过程控制，许多指标得到了提升，对标工作取得了一定的成效。

    2、指标差距较大情况

    1-11月份，我厂与2009年1-9行业平均、1-10月三家烟厂平均比，指标差距较大的主要有以下3个：单箱生产成本占销售收入的比重、三类烟单箱香精香料成本、嘴棒成本占生产成本的比重，差距均在15%以上。具体见下表：

    （二）各月对标指标具体完成情况

    从5-11月各月指标来看，指标提升总体比较平稳。11月份，我厂实际完成值与2009年1-9月全国平均比，有29个指标优于全国平均水平，比5月份多8个；与2009年1-10月江苏中烟平均比，有20个指标优于江苏中烟平均水平，比5月份多3个。对照江苏中烟公布的国家局2009年1-9月份全行业对标指标，我厂5-11月完成的41项指标整体位置上移（见下图）。

    （三）重点指标完成情况

    1、能耗指标完成情况

    1-11月份，我厂万支卷烟综合能耗3.6Kg标煤，同比下降4.76%，万元产值综合能耗20.17Kg标煤，同比下降9.43%，节能降耗效果明显，主要因为今年以来，我厂加大能源管理力度，技改后，加强节电技术应用，在技术上采用节能型设备，制冷机由用蒸汽改为电制冷形式，蒸汽耗用减少，电力耗用增加，能耗指标有所下降；在管理上，加强辅房空调使用的控制、加强了用能检查。

    2、消耗指标完成情况

    （1）万支烟叶消耗完成情况对比：

    从5-11月各月指标来看，我厂万支烟叶消耗指标均低于江苏中烟平均指标，尤其是9月份以来，指标完成进步较大，主要因为“十一五”技改设备全线投产后，制丝新增一条生产线，工艺路径模式有所改变，经一个月运行、测算，每个配方的批投入产出平均比未搬迁前有所增加。

    （2）万支小盒消耗完成情况对比：

    从5-11月各月指标来看，我厂万支小盒消耗指标均低于江苏中烟平均指标。1-11月，万支小盒消耗为502.6张/万支，比江苏中烟平均下降了0.24%，主要由于连续生产的单规格牌别产量较高，生产较集中，调牌次数明显减少，效率得到提高，材料消耗进一步降低。

    三、十项创优经济指标完成情况

    在“创优”十项经济指标中，1-11月我厂有4个指标达到优秀卷烟工厂指标水平，分别是卷烟产品质量监督检测市场抽检合格率、单箱卷烟综合能耗、化学需氧量和卷烟焦油量加权平均值。从5-11月各月指标完成情况看，5、9两个月完成比较好，分别有6个指标达到优秀工厂标准水平。具体完成情况见下表：

（备注：填充蓝色指标为达标指标）

    在创优十项指标中，通过对企业实际情况的分析，我厂未来三年内全员实物劳动生产率、单箱制造费用、单箱管理费用三项指标难以实现国家局设定的目标值。

    四、下一步工作打算

    我们将按照省公司《关于进一步贯彻落实姜成康局长讲话精神全面开展“上水平、争先进、创一流”主题活动的实施意见》的部署，扎实开展“对标”管理，在充分调研的基础上，做好数量化、细致化和标准化工作，严格按照制定的“对标”管理工作目标和措施，狠抓管理，力争“对标”各项指标的完成。2010年在国家局的41项对标指标中确保28个，力争30个指标优于行业平均水平，在“创优”十项经济指标中确保有6个指标达到优秀工厂标准水平。

    1、做好年度对标创优的总结和分析工作，结合企业年度工作目标制订，制订2010年对标创优指标目标，要在2009年基础上有所提升，不断提升对标创优工作水平。

    2、强化全员对标创优意识，营造对标创优氛围。两大车间、设备管理处等部门每月出一期对标创优板报，公布对标创优指标完成情况，及时将对标创优动态传达给职工，强化全员对标创优意识。

    3、运用科学的统计分析工具，提高对标分析水平。开展分牌号、分规格的成本、消耗分析，利用科学的统计分析工具，对10项创优指标进行深入透彻的分析，对差距较大的指标进行现状分析并制定具体落实措施，确保指标水平不断提升。

    4、结合创优及对标工作要求，完善绩效管理体系。车间制定对标创优活动实施方案，把对标创优指标落实到班组、机台，并将班组机台开展对标创优活动情况纳入绩效考核。建立三级计量体系，制定能源、效率指标考核方案，将能源、消耗、效率指标考核到具体部门。

    5、加强过程控制，每月开展对标运行验证工作，保证运行效果。建立长效工作机制，认真执行十四项对标管理制度，并加以完善。对执行情况进行检查并纳入绩效考核，保证对标工作取得实效。

    6、进一步做好对标创优指标细化分解。由牵头部门将能耗、费用对标指标细化分解成若干个二级指标，归口到各部门，采取措施组织实施，纳入考核。

    7、开展三级计量节能改造工作，建立全厂用能设备三级能源计量体系，开展对主要用能部门的能源定额考核。开展节能岗位培训，提升能源管理工作水平；调研行业内外节能先进企业，充分利用成熟的变频技术、绿色照明技术、太阳能等技术，加大节能减排的技术改造力度，进行针对性的技术革新，并且结合本厂原有的节能改造的成功项目，在“十一五”新厂区继续推广实施，以期降低能耗水平。

     我们力争通过科学管理、完善流程、降低物耗等措施，结合优秀卷烟工厂创建和三项活动开展等工作，强化对标管理，努力使企业对标指标有更大的提升，力争早日实现优秀卷烟工厂创建目标。